Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2015 | 2215010978 | Materiál | 4500079557 | HADICE SERVIS, s.r.o., Karpatská 31, Modra, 900 01, SK | 35846054 | 79,90 | |
| 14.10.2015 | 2215010980 | Respirátor proti prachu | 4500079612 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 89,75 | |
| 14.10.2015 | 2215010982 | pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500076950 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 1,244,80 |
| 14.10.2015 | 2215011029 | Monitoring médií, mediálna analýza | ZM/2015/0189 | 4500076333 | NEWTON Media, spol. s r. o., Palisády 56, Bratislava, 811 06, SK | 44253320 | 585,00 |
| 14.10.2015 | 2215011032 | Jednorázová mediálna analýza | 4500078492 | NEWTON Media, spol. s r. o., Palisády 56, Bratislava, 811 06, SK | 44253320 | 150,00 | |
| 14.10.2015 | 2215010983 | pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500076912 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 1,881,60 |
| 14.10.2015 | 2215010984 | Ochranné rukavice | 4500079606 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 79,20 | |
| 14.10.2015 | 2215010986 | pneuservisné práce | 4500079361 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 9,70 | |
| 14.10.2015 | 2215010988 | Odťah nepojazdného vozidla | 4500079518 | Peter Klas s.r.o., Trstínska cesta 24, Trnava, 917 01, SK | 36279021 | 241,39 | |
| 14.10.2015 | 2215010989 | pneuservisné práce | 4500079253 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 14,29 |