Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2015 | 2215011021 | materiál | 4500079731 | Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK | 37477544 | 77,00 | |
| 14.10.2015 | 2215011022 | materiál | 4500079684 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 97,41 | |
| 14.10.2015 | 2215011023 | zneškodnenie odpadu, 9/2015 | ZML/214/2010 | 4500079624 | .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o., Bratislavská 18, Zohor, 900 51, SK | 31318762 | 602,56 |
| 14.10.2015 | 2215011034 | Oprava vozidla | 4500079492 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 469,80 | |
| 14.10.2015 | 2215011035 | Oprava vozidla | 4500079224 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 1,345,74 | |
| 14.10.2015 | 2215011036 | Školenie zimnej techniky | 4500078523 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 490,00 | |
| 14.10.2015 | 2215011037 | Oprava skla | ET/2015/0619 | 4500078841 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 2,199,99 |
| 14.10.2015 | 2215011039 | Súčasti zvodidiel | ZM/2013/0388 | 4500077936 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 3,524,30 |
| 14.10.2015 | 2215011040 | Súčasti zvodidiel | ZM/2013/0388 | 4500077942 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 970,62 |
| 14.10.2015 | 2215011042 | Súčasti zvodidiel | ZM/2013/0388 | 4500077946 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 3,622,23 |