Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2015 | 2215010874 | Servisná činnosť | ZM/2014/0273 | 4500081303 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 610,00 |
| 12.10.2015 | 2215010876 | Výmena termistorových relé | ZM/2015/0015 | 4500077469 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 705,84 |
| 12.10.2015 | 2215010878 | Prenájom a servis toaletných kabín | ZM/2012/0388 | 4500078325 | TOI TOI & DIXI s.r.o., Stará Vajnorská 37, Bratislava, 831 04, SK | 36383074 | 132,00 |
| 12.10.2015 | 2215010880 | Tácka pre hostesky | 4500079044 | Bittner print, s.r.o., Ivanská cesta 2C, Bratislava, 821 04, SK | 35736534 | 80,45 | |
| 12.10.2015 | 2215010882 | Monitorovanie 7,8,9/2015 | ZML/144/2010 | 4500080243 | Ing. Ján Králik TECO, Vysokoškolákov 41, Žilina, 010 08, SK | 30601550 | 9,96 |
| 12.10.2015 | 2215010885 | Doplnenie dopravného značenia | ZM/2015/0124 | 4500071721 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,548,00 |
| 12.10.2015 | 2215010887 | Prenájom miestnosti, občerstvenie | 4500076922 | REMESLO TERMÁL, s.r.o., Vyhne 249, Vyhne, 966 02, SK | 36650412 | 4,362,75 | |
| 12.10.2015 | 2215010890 | Oprava vozidla | 4500079252 | AUTO-VALAS s.r.o., Pri Prachárni 7, Košice, 040 01, SK | 31681743 | 311,35 | |
| 12.10.2015 | 2215010892 | rozbor vzoriek vody | ZML/212/2010 | 4500078468 | LL, s.r.o. Liptovské Laboratóriá, Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 35735210 | 131,45 |
| 12.10.2015 | 2215010893 | Deratizácia | 4500079051 | ASANARATES s.r.o., Park Angelinium 4, Košice, 040 01, SK | 36606693 | 28,00 |