Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
09.03.2015 2215001970 Rámcová zmluva o dodávke zemného plynu ZM/2014/0536 Slovenský plynárenský priemysel, a., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK 35815256 51,883,55
09.03.2015 2215001971 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu ZM/2014/0022 OVKS SOCHOŇ, s.r.o., Kočovce 280, Kočovce, 916 31, SK 46492411 247,00
09.03.2015 2215002008 Rámcová zmluva o združenej dodávke elektriny - časť západné Slovensko ZM/2013/0391 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 4,622,48
09.03.2015 2215002321 Stravné lístky ZML/1039/2010 4500068612 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 4,855,20
09.03.2015 2215002322 Stravné lístky ZML/1039/2010 4500068617 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 6,300,00
09.03.2015 2215002326 Stravné lístky ZML/1039/2010 4500068788 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 4,200,00
09.03.2015 2215002328 Stravné lístky ZML/1039/2010 4500068677 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 9,072,00
09.03.2015 2215002330 Stravné lístky ZML/1039/2010 4500068675 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 151,20
09.03.2015 2215002332 Stravné lístky ZML/1039/2010 4500068664 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 6,720,00
09.03.2015 2215002336 Prenájom fliaš 4500068902 Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK 685852 161,72