Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2015 | 2215010837 | Pracovný odev | 4500076830 | MAJSTER CENTRUM s.r.o., Zimná 87/223, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36817767 | 64,83 | |
| 12.10.2015 | 2215010838 | technická a emisná kontrola vozidla BA469NC | ET/2015/0505 | 4500079510 | STK, s.r.o. Čadca, Horelica 130, Čadca, 022 01, SK | 36379697 | 39,33 |
| 12.10.2015 | 2215010839 | úprava vegetácie na D2 | 4500078734 | Independent, s. r. o., Tomášikova 223/26, Bratislava-Ružinov, 821 01, SK | 35827823 | 9,378,50 | |
| 12.10.2015 | 2215010840 | Žiarovky | 4500078215 | KONEX ELEKTRO s.r.o., Rastislavova 7, Košice, 040 01, SK | 31680569 | 80,55 | |
| 12.10.2015 | 2215010841 | šnúra predlžovacia | 4500079559 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 95,51 | |
| 12.10.2015 | 2215010842 | oprava krovinorezu | 4500079326 | František Eckert STIHL SERVIS Germa, Pezinská 85, Vinosady, 902 01, SK | 14137411 | 191,08 | |
| 12.10.2015 | 2215010843 | Elektromateriál | 4500079543 | Ondrej Jarkovský - E. SERVIS, J. Fabiniho 10, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 37177141 | 79,15 | |
| 12.10.2015 | 2215010844 | materiál | 4500079235 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Beladice 620, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 63,00 | |
| 12.10.2015 | 2215010845 | Elektromateriál | 4500079546 | Ondrej Jarkovský - E. SERVIS, J. Fabiniho 10, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 37177141 | 66,54 | |
| 12.10.2015 | 2215010846 | servis vozidla BA792PG | 4500079517 | Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK | 36239763 | 299,21 |