Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2015 | 2215010986 | pneuservisné práce | 4500079361 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 9,70 | |
| 14.10.2015 | 2215010988 | Odťah nepojazdného vozidla | 4500079518 | Peter Klas s.r.o., Trstínska cesta 24, Trnava, 917 01, SK | 36279021 | 241,39 | |
| 14.10.2015 | 2215010989 | pneuservisné práce | 4500079253 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 14,29 | |
| 14.10.2015 | 2215011008 | Tlaková nádoba | 4500079621 | SIGPUMP s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46703667 | 95,83 | |
| 14.10.2015 | 2215011011 | materiál | 4500078726 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 56,17 | |
| 14.10.2015 | 2215011012 | Nájomné za nebytové priestory | ZM/2012/0411 | 4500080446 | TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31326650 | 45,187,20 |
| 14.10.2015 | 2215011014 | stavebný materiál | 4500079724 | Ing. Vladimír Širocký - BauSHOP, Široké 191, Široké, 082 37, SK | 36904074 | 99,50 | |
| 14.10.2015 | 2215011015 | Likvidácia odpadu | ET/2015/0010 | 4500069520 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 111,09 |
| 14.10.2015 | 2215011016 | materiál | 4500079700 | Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK | 37477544 | 77,91 | |
| 14.10.2015 | 2215011017 | vrtáky | 4500079694 | Ondrej Jarkovský - E. SERVIS, J. Fabiniho 10, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 37177141 | 82,81 |