Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2015 | 2115001545 | geotechnik SD | 52026/2015 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 2,616,00 | |
| 09.10.2015 | 2215010762 | Kamenivo | ET/2015/0561 | 4500077537 | EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Osloboditeľov 66, Košice-Barca, 040 17, SK | 36574988 | 3,604,14 |
| 09.10.2015 | 2215010763 | Pracovný odev | ZM/2012/0263 | 4500077036 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 708,42 |
| 09.10.2015 | 2215010764 | Pracovný odev | ZM/2012/0263 | 4500074087 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 14,49 |
| 09.10.2015 | 2215010765 | Zhotovenie výpalku | 4500078747 | FERMONT, s.r.o., kpt. Nálepku 2217, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36403717 | 50,00 | |
| 09.10.2015 | 2215010766 | Oprava a údržba elektrického rozvádzača | 4500079221 | MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31563694 | 624,00 | |
| 09.10.2015 | 2215010767 | Školenie BOZP, PO, práce vo výškach | ZML/137/2010 | 4500077797 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 156,24 |
| 09.10.2015 | 2215010769 | Upratovacie služby | 4500077728 | BRAVURA I.M. s.r.o., Z.Kodálya 793/18, Galanta, 924 01, SK | 36292176 | 792,00 | |
| 09.10.2015 | 2215010770 | Oprava motorovej píly | 4500079414 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 92,25 | |
| 09.10.2015 | 2215010771 | Hygienický materiál | ZM/2014/0389 | 4500078126 | Double N - ROIN, s.r.o, Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 93,66 |