Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2024 | 2224013449 | Plynová vzpera | 4500246828 | AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36408905 | 93,00 | |
| 22.11.2024 | 2224013430 | ND na vozidlá | 4500246728 | ZTS-OTS a.s., Dukelská štvrť 4057/23, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 36302457 | 554,47 | |
| 22.11.2024 | 2224013450 | OOPP | 4500246703 | IPC - SLOVAKIA,s.r.o., Čierne 1038, Čierne, 023 13, SK | 36400386 | 1,175,50 | |
| 22.11.2024 | 2224013451 | ND na vozidlá | 4500246855 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 519,88 | |
| 22.11.2024 | 2224013452 | ND na vozidlá | 4500246805 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 297,22 | |
| 22.11.2024 | 2224013453 | Elektroinštalačný materiál | 4500246699 | Jozef Vyrostek - MICROTEL, Dostojevského 2563/15, Poprad, 058 01, SK | 40327060 | 481,75 | |
| 22.11.2024 | 2224013454 | čistiaci prostriedok | 4500246751 | Ancora aRt, s.r.o., Partizánska 687/88, Poprad, 058 01, SK | 17146488 | 86,67 | |
| 22.11.2024 | 2224013455 | Drážkový prstenec | 4500246864 | ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36582298 | 65,00 | |
| 22.11.2024 | 2224013432 | ND na BA699MH | 4500246867 | AutoKODUS, s.r.o., Lieskovská cesta 3414/9, Zvolen, 960 01, SK | 36530751 | 56,29 | |
| 22.11.2024 | 2224013456 | zneškodnenie odpadu 11/24 | 4500246119 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 791,76 |