Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2015 | 2215010651 | služby BOZP v SSÚD MT, 8/2015 | ET/2015/0305 | 4500074107 | HABALA, s.r.o., Košovská cesta 28, Prievidza, 971 01, SK | 36759953 | 273,34 |
| 08.10.2015 | 2215010652 | farba a tužidlo | 4500077740 | HASMA, s.r.o., Hornádska 1, Krompachy, 053 41, SK | 31684211 | 94,50 | |
| 08.10.2015 | 2215010653 | mes.popl. za mobilnú jednotku, 9/2015 | ZML/159/2011 | 4500066676 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 51,45 |
| 08.10.2015 | 2215010682 | Oprava prevodníka | ZM/2013/0462 | 4500078680 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 1,085,00 |
| 08.10.2015 | 2215010684 | Obnova vodorovného dopravného značenia | ZM/2011/0476 | 4500076227 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 217,00 |
| 08.10.2015 | 2215010687 | Autorský dozor - oprava mosta | 4500068891 | Prodosing, s.r.o., Bardejovská 13, Ľubotice, 080 06, SK | 36465992 | 2,000,00 | |
| 08.10.2015 | 2215010688 | Hygienické náplne, upratovacie práce | ZML/237/2010 | 4500080001 | Kaping s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK | 36655651 | 418,87 |
| 08.10.2015 | 2215010689 | Prenájom zariadenia | ZM/2013/0184 | 4500078157 | MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK | 36316237 | 321,00 |
| 08.10.2015 | 2215010692 | Oprava prevodníka | ZM/2013/0462 | 4500078677 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 257,00 |
| 08.10.2015 | 2215010698 | Strážna služba NDS Domkárska za sept. 2015 | ZML/851/2010 | 4500079342 | AFZ SECURITY a. s., Gogoľova 18, Bratislava, 852 02, SK | 35802472 | 3,470,40 |