Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2015 | 2215010801 | Ostránenie nedostatkov z revízie | 4500079012 | Pavol Raffaelis - ERAF, Budapeštianska 18, Košice, 040 13, SK | 10695354 | 100,00 | |
| 09.10.2015 | 2215010802 | servis vozidla BA962MD | 4500079257 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 445,63 | |
| 09.10.2015 | 2215010803 | Montáž prístrešku | 4500079050 | Pavol Raffaelis - ERAF, Budapeštianska 18, Košice, 040 13, SK | 10695354 | 100,00 | |
| 09.10.2015 | 2215010804 | analýza odpad.vody | ET/2015/0070 | 4500080125 | REMAS Servis , s.r.o., Ľudovíta Fullu 7, Bratislava, 841 05, SK | 35760303 | 100,00 |
| 09.10.2015 | 2215010805 | Náhradné diely | 4500079208 | Motor-Car Trnava, s.r.o., Nitrianska cesta 28, Trnava, 917 01, SK | 36241431 | 50,98 | |
| 09.10.2015 | 2215010806 | Náhradné diely | 4500079193 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 65,54 | |
| 09.10.2015 | 2215010807 | prístup do aukčného prostredia | ZM/2013/0078 | 4500080073 | eBIZ Corp s. r. o., Lehotského 1, Bratislava, 811 06, SK | 35758643 | 60,00 |
| 09.10.2015 | 2215010808 | Tekuté mydlo | 4500078141 | Double N - ROIN, s.r.o, Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 25,50 | |
| 09.10.2015 | 2215010809 | Hygienický materiál | ZM/2014/0389 | 4500078142 | Double N - ROIN, s.r.o, Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 50,58 |
| 09.10.2015 | 2215010810 | pružina pre lis | 4500078394 | Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva, 962 12, SK | 36647527 | 340,72 |