Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2015 | 2215010531 | Technik PO a BOZP | ZML/422/2010 | 4500077883 | Ing. Vladimír FILKO, Žilinská 10, Trenčín, 911 01, SK | 17746205 | 122,81 |
| 06.10.2015 | 2215010532 | Autopotreby | 4500078827 | Ladislav Lipecký - AUTOLIP, Vlárska 319, Trenčín, 911 05, SK | 33164347 | 88,00 | |
| 06.10.2015 | 2215010533 | Materiál | 4500078822 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 71,39 | |
| 06.10.2015 | 2215010565 | Hygienický materiál | 4500078421 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica, 974 05, SK | 45965340 | 116,20 | |
| 06.10.2015 | 2215010566 | Oprava stroja | 4500078941 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 953,40 | |
| 06.10.2015 | 2215010567 | Stavebné práce - oprava vozoviek | ZM/2014/0293 | 4500076670 | Pittel + Brausewetter s.r.o., Stará Vajnorská 1, Bratislava, 831 04, SK | 35943653 | 7,325,00 |
| 06.10.2015 | 2215010568 | Oprava navijáku | 4500079024 | HYCA s.r.o., Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 69,70 | |
| 06.10.2015 | 2215010569 | Mesačná kontrola EPS | ET/2015/0033 | 4500069834 | ALAM, s.r.o., Nezábudková 40, Bratislava, 821 01, SK | 35839465 | 45,00 |
| 06.10.2015 | 2215010570 | Základný kurz zvárania plameňom | 4500077150 | STROJZVAR BaP spol. s r.o., Nevädzová 3, Košice, 040 01, SK | 36210986 | 300,00 | |
| 06.10.2015 | 2215010571 | Oprava elektrickej brúsky | 4500079014 | CEZEMA, V.O.S., Južná trieda 52, Košice, 040 01, SK | 31667571 | 73,63 |