Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2015 | 2215010572 | Oprava a údržba verejného osvetlenia | 4500068555 | KOHOR s.r.o., Košické Oľšany 247, Košické Oľšany, 044 42, SK | 36595845 | 6,949,30 | |
| 06.10.2015 | 2215010534 | Pneuservisné práce | 4500079004 | Profityres, s.r.o., Malinovského 39, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 36311758 | 34,09 | |
| 06.10.2015 | 2215010535 | Náhradné diely | 4500078813 | SLS-TECHNACO,s.r.o., Sasinkova 37, Žilina, 010 01, SK | 31559581 | 55,03 | |
| 06.10.2015 | 2215010536 | náhradný diel | 4500078300 | Elit Slovakia,s.r.o., Kolmá 4, Bratislava, 851 01, SK | 31596061 | 89,98 | |
| 06.10.2015 | 2215010537 | Upratovacie služby | ZM/2014/0062 | 4500077306 | Zuzana Tarnociová - T.T. SERVIS, Letecká 2, Sliač, 962 31, SK | 33305102 | 157,28 |
| 06.10.2015 | 2215010538 | náhradný diel | 4500078296 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 93,18 | |
| 06.10.2015 | 2215010539 | Pracovné oblečenie | 4500078733 | a-max sk, s.r.o., Pasienková 2/H, Bratislava, 821 06, SK | 35889829 | 88,60 | |
| 06.10.2015 | 2215010540 | spojovací materiál, náradie | 4500079011 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 96,86 | |
| 06.10.2015 | 2215010541 | pracovné náradie | 4500079002 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 91,58 | |
| 06.10.2015 | 2215010542 | výmena pneumatík | 4500078149 | Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK | 36472697 | 76,66 |