Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2024 | 2224013473 | ND na vozidlá | 4500246934 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 6,186,21 | |
| 22.11.2024 | 2224013474 | externá oprava nabíjačky | 4500246773 | Elektro plus, s.r.o., Trnavská cesta 4455/1A, Sereď, 926 01, SK | 36270032 | 466,40 | |
| 22.11.2024 | 2224013439 | oprava BA144PN | 4500246844 | VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 45626618 | 3,526,57 | |
| 22.11.2024 | 2224013475 | oprava BA821US | 4500246932 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 141,42 | |
| 22.11.2024 | 2224013476 | servis BA148PM | 4500246449 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 1,496,23 | |
| 22.11.2024 | 2224013440 | Podložka klzná | 4500246149 | CM Slovakia spol. s r. o., Rozvodná 9/A, Bratislava, 831 01, SK | 44047622 | 490,80 | |
| 22.11.2024 | 2224013477 | Vyšitie loga na OOPP | 4500246758 | TO.FE.KO. s.r.o., Dlhá lúka 719/30, Nová Baňa, 968 01, SK | 50722115 | 244,00 | |
| 22.11.2024 | 2224013478 | školenie, oboznamovanie | 4500244128 | Ing. Anton Adamec - RTZ, Ul. Sovietskej armády 357/7, Hliník nad Hronom, 966 01, SK | 12607355 | 420,00 | |
| 22.11.2024 | 3024000773 | Pokuta za podanie DDP DPH za marec 2023 | Daňový úrad pre vybrané daňové subj ekty, Radlinského 37, Bratislava, 817 73, SK | 634816 | 33,00 | ||
| 22.11.2024 | 2224013441 | oprava BA591PK | 4500246940 | VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 45626618 | 674,25 |