Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2015 | 2215010745 | termopapier | 4500078503 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 87,00 | |
| 08.10.2015 | 2215010746 | Servis vozidla | 4500078855 | A.M. PLUS, s.r.o., Športová 323, Košťany nad Turcom, 038 41, SK | 36407585 | 467,98 | |
| 08.10.2015 | 2215010748 | asfaltový penetračný lak | ET/2015/0630 | 4500079270 | Drogéria u Kovára,s.r.o., Kuklovská 2, Bratislava, 841 04, SK | 45641242 | 500,00 |
| 08.10.2015 | 2215010749 | Upratovacie služby | ET/2015/0088 | 4500072462 | TOPPRO s.r.o., Liesková 20, Košice, 040 01, SK | 44325851 | 876,00 |
| 08.10.2015 | 2215010750 | pneumatiky | ET/2015/0627 | 4500078804 | MZ PNEU, s.r.o., Bulharská 23/3, ŽILINA, 910 01, SK | 36376311 | 251,47 |
| 08.10.2015 | 2215010751 | Pranie | ZM/2014/0075 | 4500079329 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 401,00 |
| 08.10.2015 | 2215010752 | kamenivo | 4500079041 | Kameňolom SOKOLEC, s.r.o., Bzenica 1, Bzenica, 966 01, SK | 36023574 | 82,61 | |
| 08.10.2015 | 2215010753 | stavebné práce | 4500078975 | SI - STAVING, s.r.o., Rudina 164, Rudina, 023 31, SK | 36410390 | 8,748,54 | |
| 08.10.2015 | 2215010754 | Pracovný odev | ZM/2012/0263 | 4500077986 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 561,00 |
| 08.10.2015 | 2215010755 | strážna služba v PB, 9/2015 | ZML/682/2010 | 4500079250 | D.I.SEVEN,a.s., Miletičova 14, Bratislava, 821 08, SK | 35799161 | 2,880,00 |