Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2015 | 2215010403 | Pletivo, stĺpik, vzpera | 4500078377 | RETIC, s.r.o., Nové Sady 384, Nové Sady, 951 24, SK | 36540374 | 224,00 | |
| 05.10.2015 | 2215010404 | Nájom časti polyfunkčného domu | ZM/2012/0316 | 4500080681 | Hastra s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina, 010 01, SK | 31606296 | 5,569,00 |
| 05.10.2015 | 2215010405 | Školenie Geo Web Publisher | 4500077947 | INGS spol. s.r.o., H. Meličkovej 4, Bratislava, 841 04, SK | 35796413 | 997,00 | |
| 05.10.2015 | 2215010406 | Hydraulické hadice | 4500078709 | MEGAbelt SK, s.r.o., Michalská 20/886, Kežmarok, 060 01, SK | 36495212 | 91,91 | |
| 05.10.2015 | 2215010407 | Motorový olej | 4500078582 | ZEPPELIN SK s.r.o., Zvolenská cesta 14605/50, Banská Bystrica - Kráľová, 974 05, SK | 31579710 | 17,75 | |
| 05.10.2015 | 2215010411 | Predplatné balíka služieb | 4500076522 | Profesia, spol. s r.o., Pribinova 25, Bratislava, 811 09, SK | 35800861 | 899,00 | |
| 05.10.2015 | 2215010412 | oprava mosta 06810 - 001B nad MK, priv. D1 Prešov | ZM/2014/0513 | 4500079994 | SKANSKA SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK | 31611788 | 163,644,77 |
| 05.10.2015 | 2215010413 | Maľovanie vonkajšej fasády budovy | ET/2015/0548 | 4500077307 | Quatro Finance s.r.o., Hrobáková 1633/1, Bratislava-Petržalka, 851 02, SK | 35745631 | 11,386,00 |
| 05.10.2015 | 2215010414 | Školenie na obsluhu a údržbu nadstavieb | 4500078390 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 1,285,00 | |
| 05.10.2015 | 2215010415 | oprava defektov BA951VB | 4500079056 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 76,08 |