Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2015 | 2215010613 | TK a EK | ET/2015/0420 | 4500078447 | STK, s.r.o. Čadca, Horelica 130, Čadca, 022 01, SK | 36379697 | 169,33 |
| 07.10.2015 | 2215010614 | strážna služba, 9/2015 | ZM/2012/0033 | 4500077603 | TAURUS spol. s r.o., Bysterecká 2063/29, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31611079 | 2,376,00 |
| 07.10.2015 | 2215010615 | identifikačná kľúčenka | 4500078333 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 48,80 | |
| 07.10.2015 | 2215010616 | Upratovacie služby za september 2015 | ZM/2015/0032 | 4500077618 | MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Bratislava, 841 06, SK | 36688843 | 1,970,00 |
| 07.10.2015 | 2215010617 | Ostatné služby | ZML/438/2010 | 4500078322 | ENEX trade,s.r.o., Zlatovská 1962, Trenčín, 911 05, SK | 45600198 | 396,56 |
| 07.10.2015 | 2215010618 | Oprava ponorného čerpadla | 4500078873 | COPPER PLUS, s.r.o., Okoličianska 825, Liptovský Mikuláš, 031 04, SK | 36675857 | 196,67 | |
| 07.10.2015 | 2215010619 | Upratovacie služby | ZM/2013/0172 | 4500065447 | Róbert Fukas - MANSON, Trieda SNP 62, Banská Bystrica, 974 01, SK | 41675347 | 200,00 |
| 07.10.2015 | 2215010683 | Prevádzka systému platieb mýta palivovými kartami, 9/2015 | ZM/2014/0461 | 4500079993 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 802,352,34 |
| 07.10.2015 | 2215010696 | Pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500079106 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 485,20 |
| 07.10.2015 | 2315014484 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2015/18355 | IHCC, s.r.o., Tomášikova 58, Prešov, 080 01, SK | 36445746 | 751,26 |