Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2015 | 2215010365 | nájom trafostanice 10/2015 | ZM/2013/0420 | 4500079307 | VSŽ a.s., Južná trieda 97, Košice, 040 01, SK | 45887012 | 180,00 |
| 02.10.2015 | 2215010366 | Dopravné značenie | ZM/2014/0482 | 4500078062 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 425,00 |
| 02.10.2015 | 2215010367 | oprava vozidla BA902XO | ZM/2013/0382 | 4500074588 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 357,42 |
| 02.10.2015 | 2215010368 | Servis hasiacich prístrojov | ET/2015/0555 | 4500077327 | Marcela Faturová - FIRE system, Nižná Korňa 501, Korňa, 023 21, SK | 41827449 | 250,00 |
| 02.10.2015 | 2215010369 | Školenia | ET/2015/0448 | 4500076471 | Eva Ďungelová - POINT EXTRA, M.R.Štefánika 886/42, Žilina, 010 01, SK | 46480382 | 230,00 |
| 02.10.2015 | 2215010370 | oprava vozidla BA191NL | 4500078788 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 249,71 | |
| 02.10.2015 | 2215010371 | Servisné práce na nadstavbe | 4500078252 | HYCA s.r.o., Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 637,94 | |
| 02.10.2015 | 2215010372 | Strážna služba | ZM/2014/0458 | 4500077601 | SHIELD, spol. s r.o., Ľudovíta Štúra 70, Michalovce, 071 01, SK | 36208922 | 2,217,60 |
| 02.10.2015 | 2215010373 | Vypracovanie rozpočtu na stavby | 4500078713 | Stanislav Hlubina - Stepos, Horelica 158, Čadca, 022 01, SK | 10840494 | 99,00 | |
| 02.10.2015 | 2215010374 | Kancelársky materiál | ZM/2014/0289 | 4500078358 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 47,40 |