Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2015 | 2215010185 | emisná kontrola vozidla BA023LL | 4500077529 | STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK | 36202487 | 21,25 | |
| 01.10.2015 | 2215010186 | uteráky | 4500078527 | CANIS SAFETY a.s., organiz. zložka, Priemyselná 2, Košice, 040 01, SK | 47998156 | 93,10 | |
| 01.10.2015 | 2215010187 | prírodné kamenivo | ET/2015/0561 | 4500077537 | EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Osloboditeľov 66, Košice-Barca, 040 17, SK | 36574988 | 2,797,05 |
| 01.10.2015 | 2215010188 | materiál | 4500078766 | VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK | 31658857 | 80,80 | |
| 01.10.2015 | 2215010189 | materiál | 4500078768 | AWM Slovakia, s.r.o., Rampová 4, Košice, 040 01, SK | 36204391 | 13,64 | |
| 01.10.2015 | 2215010190 | materiál | 4500078783 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 56,87 | |
| 01.10.2015 | 2115001442 | Oplotenie diaľnic | ZM/2014/0339 | 4500069098 | Energy technologies s.r.o., Kamenná 19, Žilina, 010 01, SK | 36415871 | 13,051,00 |
| 01.10.2015 | 2115001443 | Oplotenie diaľnice | ZM/2014/0339 | 4500076099 | Energy technologies s.r.o., Kamenná 19, Žilina, 010 01, SK | 36415871 | 70,016,60 |
| 01.10.2015 | 2115001446 | mpv | obj/136100/2015 | Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK | 10982396 | 960,00 | |
| 01.10.2015 | 2115001447 | mpv | OBJ/136128/2015 | Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK | 10982396 | 350,00 |