Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2015 | 2215010423 | autobatéria | 4500078937 | AutoPitt s.r.o., Štúrova 803/40, Nová Baňa, 968 01, SK | 46276556 | 49,90 | |
| 05.10.2015 | 2215010424 | maliarske potreby | 4500078365 | Polcová F. Drogéria-Farby-Laky, Kultovská I/113, Nová Baňa, 968 01, SK | 33997446 | 48,48 | |
| 05.10.2015 | 2215010425 | farby | 4500078423 | Polcová F. Drogéria-Farby-Laky, Kultovská I/113, Nová Baňa, 968 01, SK | 33997446 | 96,86 | |
| 05.10.2015 | 2215010427 | papier A4 | ZM/2014/0449 | 4500077970 | Lamitec,spol.s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava, 831 04, SK | 35710691 | 156,75 |
| 05.10.2015 | 2215010428 | kopírovací papier A4 | ZM/2014/0449 | 4500077957 | Lamitec,spol.s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava, 831 04, SK | 35710691 | 418,00 |
| 05.10.2015 | 2215010429 | kopírovací papier A4, A3 | ZM/2014/0449 | 4500077775 | Lamitec,spol.s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava, 831 04, SK | 35710691 | 470,90 |
| 05.10.2015 | 2215010432 | práce technika PO, 9/2015 na IO PO | ZM/2011/0247 | 4500079616 | Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK | 14384850 | 132,78 |
| 05.10.2015 | 2215010433 | práce technika BOZP, 9/2015 na IO PO | ZM/2014/0422 | 4500079615 | Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK | 14384850 | 240,00 |
| 05.10.2015 | 2215010434 | meranie náprav.zaťažení, 9/2015 | ZM/2015/0294 | 4500079746 | SLOVEKO s.r.o., Vojenská 7, Košice, 040 01, SK | 36197874 | 9,900,00 |
| 05.10.2015 | 2215010437 | materiál | 4500079835 | ARCTECH, s.r.o., Komenského 18 B, Martin, 036 01, SK | 36417611 | 99,52 |