Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2015 | 2215010223 | Odborné prehliadky plynových zariadení | ET/2015/0585 | 4500078744 | Ing. Juraj Šustek, Makov 144, Makov, 023 56, SK | 46182683 | 3,600,00 |
| 01.10.2015 | 2215010224 | kurz AJ, Ing. P. Liška, 9/2015 | ZM/2015/0227 | 4500074649 | Arcore s.r.o., Konopná 52, Bratislava, 821 05, SK | 46544666 | 128,00 |
| 01.10.2015 | 2215010225 | Materiál | 4500078712 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 39,41 | |
| 01.10.2015 | 2215010226 | Sanitárny materiál | 4500078833 | SIGPUMP s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46703667 | 41,44 | |
| 01.10.2015 | 2215010227 | Materiál | ZM/2012/0237 | 4500078815 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 18,07 |
| 01.10.2015 | 2215010228 | Materiál | 4500078814 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 6,74 | |
| 01.10.2015 | 2215010229 | služby a monitorovanie IS, 9/2015 | ZM/2014/0191 | 4500079309 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 15,822,00 |
| 01.10.2015 | 2215010230 | Materiál | 4500078740 | Dušan Hrnčír-TERMOSAN, Poľná 1, Trnava, 917 00, SK | 33196435 | 99,88 | |
| 01.10.2015 | 2215010231 | Oprava osvetlenia | 4500078853 | ZEDOKA s.r.o., Hlavná 120, Matúškovo, 925 01, SK | 36274909 | 980,00 | |
| 01.10.2015 | 2215010232 | Zaisťovacie lanko, karabína | 4500078947 | FECH s.r.o., Trakovice 197, Trakovice, 919 33, SK | 44421371 | 87,20 |