Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2015 | 2215010248 | Prekladateľské služby | ZM/2015/0320 | 4500077571 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 36,00 |
| 01.10.2015 | 2215010249 | Prekladateľské služby | ZM/2015/0320 | 4500077687 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 70,00 |
| 01.10.2015 | 2215010250 | pneuservisné práce | ZM/2013/0058 | 4500078119 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 3,135,85 |
| 01.10.2015 | 2215010251 | nastavenie geometrie | 4500078730 | Nicholtrackt s.r.o., Fiľakovská cesta 24, Lučenec, 984 01, SK | 31583466 | 58,33 | |
| 01.10.2015 | 2215010252 | náhradné diely | 4500078719 | Ing. Peter kaňuk - CHICO auto - mot, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK | 30651638 | 93,53 | |
| 01.10.2015 | 2215010253 | pneuservisné práce | 4500078728 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 8,67 | |
| 01.10.2015 | 2215010254 | žhaviaca sviečka | 4500078630 | P&J - autoservis, s. r. o., Kľušov 268, Kľušov, 086 22, SK | 44624107 | 76,67 | |
| 01.10.2015 | 2215010255 | pneuservisné práce | 4500078626 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 8,97 | |
| 01.10.2015 | 2215010256 | Prekladateľské služby | ZM/2015/0320 | 4500077689 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 135,00 |
| 01.10.2015 | 2215010257 | ozdoba | 4500078628 | AutoForte, s.r.o., Petrovianska 38/A, Prešov, 080 01, SK | 44556314 | 61,24 |