Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2015 | 2115001445 | Zmluva o dielo - D3 Svrčinovec - Skalité | ZM/2013/0228 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 830,261,00 | |
| 01.10.2015 | 2115001444 | Zmluva o dielo - D3 Svrčinovec - Skalité | ZM/2013/0228 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 526,000,00 | |
| 30.09.2015 | 2215010128 | burzový popl. ku kontraktu č.1500000069 | ZM/2015/0416 | 4500078927 | Komoditná burza Bratislava, a. s., Trnavská cesta 50/A, Bratislava, 821 02, SK | 31337406 | 204,00 |
| 30.09.2015 | 2215010131 | telefón Samsung Galaxy ACE | ZM/2014/0129 | 4500078786 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 0,83 |
| 30.09.2015 | 2215010132 | akumulátor | ZM/2012/0010 | 4500078532 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 980,00 |
| 30.09.2015 | 2215010133 | oprava svahovej kosačky | 4500078125 | Živa SK s.r.o., Kolárovská cesta 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 860,57 | |
| 30.09.2015 | 2215010134 | sanácia škár a trhlín na D1 | ZM/2014/0393 | 4500075839 | VIA FLEX,s.r.o., Nádražná 33, Skalica, 909 01, SK | 44259867 | 20,000,00 |
| 30.09.2015 | 2215010135 | emisná a technická kontrola vozidiel | ET/2015/0556 | 4500077733 | JP control, s. r. o., Šenkvická 14F, Pezinok, 902 01, SK | 45464162 | 550,00 |
| 30.09.2015 | 2215010136 | okružnica | 4500078649 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 27,50 | |
| 30.09.2015 | 2215010137 | chránička | 4500078452 | OSKO, a.s., Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36044717 | 51,09 |