Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2015 | 2215010138 | bunda a nohavice | 4500077093 | MAJSTER CENTRUM s.r.o., Zimná 87/223, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36817767 | 64,83 | |
| 30.09.2015 | 2215010139 | tlmočnícke služby | ZM/2015/0080 | 4500078535 | FUDU s.r.o., Gogoľova 18, Bratislava, 851 01, SK | 36359459 | 72,00 |
| 30.09.2015 | 2215010140 | rozbor odpadovej vody | 4500077353 | EKOLAB s.r.o., Napájadlá 17, Košice, 040 12, SK | 31684165 | 46,20 | |
| 30.09.2015 | 2215010141 | elektroinštalačný materiál | 4500078441 | SETEZA ELEKTRO spol. s r.o., Šafárikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31704387 | 88,09 | |
| 30.09.2015 | 2215010142 | overenie tachografov | 4500078113 | STROJCHEM, a.s., Štúrova 101, Svit, 059 21, SK | 36459852 | 81,00 | |
| 30.09.2015 | 2215010143 | asfaltová zmes | ZM/2011/0386 | 4500077862 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 1,270,42 |
| 30.09.2015 | 2215010144 | odborný orez krovín a stromov na odp. Piešťany ĽS | ZM/2015/0137 | 4500077131 | Eko Strada s. r. o., Sverepec 381, Považská Bystrica, 017 01, SK | 43966292 | 5,134,80 |
| 30.09.2015 | 2215010145 | odborný orez krovín a stromov na odp. Čataj PS | ZM/2015/0137 | 4500077137 | Eko Strada s. r. o., Sverepec 381, Považská Bystrica, 017 01, SK | 43966292 | 3,552,90 |
| 30.09.2015 | 2215010146 | oprava plynového kotla | 4500077841 | AB Facility s. r. o., Einsteinova 21, Bratislava, 854 01, SK | 44390823 | 90,00 | |
| 30.09.2015 | 2215010130 | olej do vozidla | ZM/2011/0396 | 4500077934 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 231,24 |