Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2015 | 2115001443 | Oplotenie diaľnice | ZM/2014/0339 | 4500076099 | Energy technologies s.r.o., Kamenná 19, Žilina, 010 01, SK | 36415871 | 70,016,60 |
| 01.10.2015 | 2115001446 | mpv | obj/136100/2015 | Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK | 10982396 | 960,00 | |
| 01.10.2015 | 2115001447 | mpv | OBJ/136128/2015 | Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK | 10982396 | 350,00 | |
| 01.10.2015 | 2115001448 | MPV-nájmy | 5287/2009 | Žatkovič Igor Ing. - Geo-Real, Barčianska ul. 68, Košice, 040 17, SK | 14336588 | 1,898,55 | |
| 01.10.2015 | 2115001449 | MPV | 19352/2013 | Žatkovič Igor Ing. - Geo-Real, Barčianska ul. 68, Košice, 040 17, SK | 14336588 | 3,959,73 | |
| 01.10.2015 | 2115001450 | MPV | 19357/2013 | Žatkovič Igor Ing. - Geo-Real, Barčianska ul. 68, Košice, 040 17, SK | 14336588 | 7,519,49 | |
| 01.10.2015 | 2215010191 | zámok dverí | 4500078615 | Peter Remiaš - KOSAL, Levočská 4, Košice-Nad Jazerom, 040 12, SK | 32528655 | 12,80 | |
| 01.10.2015 | 2215010192 | demontáž nabíjačiek akumulátorov | 4500078242 | Pavol Raffaelis - ERAF, Budapeštianska 18, Košice, 040 13, SK | 10695354 | 100,00 | |
| 01.10.2015 | 2215010193 | úprava koncov nabíjacích vodičov | 4500078398 | Pavol Raffaelis - ERAF, Budapeštianska 18, Košice, 040 13, SK | 10695354 | 100,00 | |
| 01.10.2015 | 2215010194 | montáž akumulátorov | 4500078534 | Pavol Raffaelis - ERAF, Budapeštianska 18, Košice, 040 13, SK | 10695354 | 100,00 |