Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
21.05.2015 2215004998 Hygienický materiál ZM/2014/0389 4500071506 Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 47,80
21.05.2015 2215004999 materiál 4500071989 TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36369365 91,63
21.05.2015 2215005000 Oprava vozidla 4500069777 Motor-Car Poprad spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, 058 01, SK 36482242 1,867,56
21.05.2015 2215005001 Oprava napájacieho modulu NAP na D1 Mengusovce-Jánovce SSÚD 9 ZM/2015/0015 4500070925 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 418,35
21.05.2015 2215005002 Odborné prehliadky, revízie ZM/2015/0017 4500070914 STRABAG Property and Facility Servi, Dunajská 32, Bratislava, 817 85, SK 36361127 373,20
21.05.2015 2215004978 Potraviny ZM/2014/0125 4500071977 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 34152199 174,90
21.05.2015 2215004979 Potraviny ZM/2015/0067 4500071976 BYERA, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK 46245006 209,38
21.05.2015 2215005003 zvislé dopr.značenie - materiál ZM/2014/0482 4500071128 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 262,00
21.05.2015 2215005004 zvislé dopr.značky - diely ZM/2014/0482 4500071233 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 9,626,00
21.05.2015 2215005006 Odborné prehliadky, revízie ZM/2015/0017 4500071634 STRABAG Property and Facility Servi, Dunajská 32, Bratislava, 817 85, SK 36361127 65,00