Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.2015 | 2115001430 | Zmluva o dielo - D3 Svrčinovec - Skalité, MPV | ZML/1093/2010 | Zdráhal Peter JUDr., Nad plážou 16/A, Banská Bystrica, 974 01, SK | 480908160 | 546,87 | |
| 28.09.2015 | 2115001431 | Zmluva o dielo - D3 Svrčinovec - Skalité, MPV | ZML/1093/2010 | Zdráhal Peter JUDr., Nad plážou 16/A, Banská Bystrica, 974 01, SK | 480908160 | 835,49 | |
| 28.09.2015 | 2215010061 | tonery | ZM/2013/0398 | 4500078253 | Z+M servis, spol. s.r.o., Nevädzová 6, Bratislava, 821 01, SK | 44195591 | 2,620,00 |
| 28.09.2015 | 2215010063 | Oprava diaľkového kábla | ZM/2013/0462 | 4500076778 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 1,674,00 |
| 28.09.2015 | 2215010064 | Oprava vozidla | 4500078216 | Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK | 36458236 | 722,75 | |
| 28.09.2015 | 2215010065 | oprava vozidla BL274AI | 4500078011 | AUTO-VALAS s.r.o., Pri Prachárni 7, Košice, 040 01, SK | 31681743 | 467,42 | |
| 28.09.2015 | 2215010066 | syntetika | ZM/2012/0237 | 4500078067 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 912,90 |
| 28.09.2015 | 2215010067 | syntetika | ZM/2012/0237 | 4500077664 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 561,70 |
| 28.09.2015 | 2215010046 | batéria Nikon | 4500078673 | ELEKTROSPED, a.s., Pestovateľská 13, Bratislava, 821 04, SK | 35765038 | 41,66 | |
| 28.09.2015 | 2215010068 | burzový popl. ku kontraktu č.1500000037 | ZM/2015/0353 | 4500078539 | Komoditná burza Bratislava, a. s., Trnavská cesta 50/A, Bratislava, 821 02, SK | 31337406 | 130,00 |