Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2015 | 2215009980 | Náter plechovej strechy | ET/2015/0549 | 4500077308 | Quatro Finance s.r.o., Hrobáková 1633/1, Bratislava-Petržalka, 851 02, SK | 35745631 | 4,500,00 |
| 25.09.2015 | 2215009981 | elektroinštalačný materiál | ET/2015/0562 | 4500077503 | K&M MEDIA s. r. o., Čierne 94, Čierne, 023 13, SK | 44879806 | 4,498,00 |
| 25.09.2015 | 2215009982 | Pneuservisné práce | 4500078767 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 16,04 | |
| 25.09.2015 | 2215009983 | siete | 4500078278 | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK | 47531711 | 37,98 | |
| 25.09.2015 | 2215009984 | Oprava vozidla | 4500077992 | František Prokša, Petöfiho 1159/7, Jelka, 925 23, SK | 30959748 | 143,50 | |
| 25.09.2015 | 2215009985 | technik PO a BP, 9/2015 | ZML/137/2010 | 4500065446 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 106,22 |
| 25.09.2015 | 2215009986 | Fólia | 4500078426 | OSKO, a.s., Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36044717 | 31,86 | |
| 25.09.2015 | 2215009987 | Pneuservisné práce | 4500078392 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 90,45 | |
| 25.09.2015 | 2215009988 | Pneuservisné práce | 4500078393 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 82,72 | |
| 25.09.2015 | 2215009989 | Prestrešenie parkovacích státí | 4500076961 | FIGL - stavebná spoločnosť v.o.s., Sládkovičova 92, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31584730 | 9,595,29 |