Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2015 | 2115001412 | MPV D1 Sverepec - Vrtižer k SP | ZML/1287/2010 | Geoplán spol. s r.o., L. Svobodu 4885/91, Poprad, 058 01, SK | 31693598 | 8,522,21 | |
| 24.09.2015 | 2115001413 | Zmluva o dielo - D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, Lietavská Lúčka - Višňové a príslušná časť stavby Privádzač Lietavská Lúčka - Žilina, MPV | ZML/1713/2010 | Slámková Marta Ing., Udiča 672, Považská Bystrica, 017 01, SK | 34657517 | 541,10 | |
| 24.09.2015 | 2115001415 | geodet | 55705/2015 | GEOŠ - g. k., s.r.o., Radlinského 28, Bratislava, 811 07, SK | 35943246 | 1,740,40 | |
| 24.09.2015 | 2215009918 | Materiál | 4500078004 | Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK | 37477544 | 87,29 | |
| 24.09.2015 | 2215009919 | oprava betónového povrchu rímsy pravého mosta R1-111 | 4500077874 | AQUAKOR s.r.o., Partizánska 4, Žarnovica, 966 81, SK | 36046868 | 2,995,45 | |
| 24.09.2015 | 2215009920 | Materiál | 4500078414 | Klešč Peter - KLEŠČ, Oľšavka 17, Oľšavka, 053 61, SK | 34526871 | 73,33 | |
| 24.09.2015 | 2215009921 | oprava betónového povrchu rímsy pravého mosta R1-111 | 4500076868 | AQUAKOR s.r.o., Partizánska 4, Žarnovica, 966 81, SK | 36046868 | 19,952,70 | |
| 24.09.2015 | 2215009922 | Materiál | 4500077479 | Klešč Peter - KLEŠČ, Oľšavka 17, Oľšavka, 053 61, SK | 34526871 | 26,25 | |
| 24.09.2015 | 2215009923 | rám čelného skla | 4500078285 | ICEL-autoreal s.r.o., Priemyselná 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31611443 | 435,00 | |
| 24.09.2015 | 2215009924 | Materiál | 4500078436 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 54,80 |