Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
15.05.2015 2115000547 Zmluvy o dielo - D3 Žilina (Strážov) - Žilina (Brodno), stavebné práce ZM/2014/0157 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 32,348,65
15.05.2015 2115000548 Zmluvy o dielo - D3 Žilina (Strážov) - Žilina (Brodno), stavebné práce ZM/2014/0157 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 6,572,545,65
15.05.2015 2115000549 Zmluva o dielo - D1 Jánovce - Jablonov, II. úsek, vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavebných prác ZM/2012/0145 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 4,236,150,78
15.05.2015 2115000552 Zmluva o dielo - D1 Mengusovce - Jánovce II. úsek, km 8,000 - 14,230 - vegetačná clona proti klamlivým svetlám v km 9,470 - 10,100 vpravo ZM/2014/0541 FLORSAD spol.s r.o., Holíčska 9, Bratislava, 851 05, SK 35727241 2,900,00
15.05.2015 2215004743 Dodávka zvislých dopravných značiek ZM/2014/0482 4500070727 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,010,00
15.05.2015 2215004744 Dodávka zvislých dopravných značiek ZM/2014/0482 4500070515 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,279,46
15.05.2015 2215004745 Dodávka zvislých dopravných značiek ZM/2014/0482 4500070438 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 3,600,00
15.05.2015 2215004746 Oprava a údržba mot. vozidiel ET/2015/0097 4500070890 DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 649,00
15.05.2015 2215004747 Periodické školenie strojníkov 4500068243 Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK 36607959 39,00
15.05.2015 2215004748 Autodiely 4500071682 TURKON s.r.o., Jarmočná 2, Košice, 040 01, SK 36589560 98,00