Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2015 | 2215009987 | Pneuservisné práce | 4500078392 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 90,45 | |
| 25.09.2015 | 2215009988 | Pneuservisné práce | 4500078393 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 82,72 | |
| 25.09.2015 | 2215009989 | Prestrešenie parkovacích státí | 4500076961 | FIGL - stavebná spoločnosť v.o.s., Sládkovičova 92, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31584730 | 9,595,29 | |
| 25.09.2015 | 2215009990 | periodické preškolenie zváračov | 4500077212 | STROJZVAR BaP spol. s r.o., Nevädzová 3, Košice, 040 01, SK | 36210986 | 20,00 | |
| 25.09.2015 | 2215009991 | Oprava podláh | 4500073748 | FIGL - stavebná spoločnosť v.o.s., Sládkovičova 92, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31584730 | 9,808,01 | |
| 25.09.2015 | 2215009992 | Oprava krovinorezu | 4500078093 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 82,92 | |
| 25.09.2015 | 2215009993 | oprava krovinorezu | 4500078199 | Vavrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, Medzev, 044 25, SK | 32704887 | 27,96 | |
| 25.09.2015 | 2215009994 | Oprava krovinorezu | 4500078095 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 83,17 | |
| 25.09.2015 | 2215009995 | Oprava krovinorezu | 4500078092 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 82,92 | |
| 25.09.2015 | 2215009996 | Pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500078353 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 1,510,60 |