Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2015 | 2215009566 | Kancelárske potreby | ZM/2014/0289 | 4500077194 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 203,00 |
| 11.09.2015 | 2215009567 | Preprava peňažnej hotovosti | ZM/2013/0458 | 4500075733;4500075734;4500075993;4500075991;4500076664;4500076665;4500076881;4500076882 | Bonul,s.r.o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK | 36528170 | 360,00 |
| 11.09.2015 | 2215009486 | Rámcová zmluva o združenej dodávke elektriny - časť západné Slovensko | ZM/2013/0391 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 119,61 | |
| 11.09.2015 | 2215009568 | Odpad | ZM/2012/0049 | 4500077882 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 462,60 |
| 11.09.2015 | 2215009569 | Oprava a údržba stavieb | 4500077033 | GEOVRT, s.r.o., Štúrova 27, Košice, 040 01, SK | 36201511 | 19,520,00 | |
| 11.09.2015 | 2215009570 | Oprava a údržba stavieb | 4500075811 | INGREAL SK Servis, s.r.o., Gudernova 22, Košice, 040 11, SK | 36580155 | 5,740,00 | |
| 11.09.2015 | 2215009571 | Oprava a údržba stavieb | 4500075709 | GEOVRT, s.r.o., Štúrova 27, Košice, 040 01, SK | 36201511 | 17,800,00 | |
| 11.09.2015 | 2215009572 | Prac. náradie a materiál | 4500077839 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 33,45 | |
| 11.09.2015 | 2215009573 | Náhr. diely | 4500077842 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 99,65 | |
| 11.09.2015 | 2215009574 | Odborný orez krov a stromov | ZM/2015/0137 | 4500076774 | Eko Strada s. r. o., Sverepec 381, Považská Bystrica, 017 01, SK | 43966292 | 1,718,50 |