Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2015 | 2215009585 | Nápojové poukážky | 4500077538 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 52,20 | |
| 11.09.2015 | 2215009586 | Stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500077509 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 7,480,20 |
| 11.09.2015 | 2215009587 | Náustky pre testery | 4500077221 | DIGIMAT, s.r.o., V.P.Tótha 56/4 56/4, Martin, 036 01, SK | 31622381 | 50,00 | |
| 11.09.2015 | 2115001315 | MPV - R2 Šaca Košické Olšany k stavebnému povoleniu a k kompletnému majetkovoprávnemu vysporiadaniu stavby | 76098/2013 | Geodeticca, s.r.o., Floriánska 19, Košice, 040 01, SK | 36572161 | 85,169,10 | |
| 11.09.2015 | 2215009588 | Pracovný odev | 4500077526 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 90,90 | |
| 11.09.2015 | 2215009589 | Náhradné diely | 4500077761 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 23,33 | |
| 11.09.2015 | 2215009590 | Oprava a servisná prehliadka vozidiel | ET/2015/0545 | 4500077250 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 1,490,00 |
| 11.09.2015 | 2215009591 | Kopírovací papier | ZM/2014/0449 | 4500075972 | Lamitec,spol.s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava, 831 04, SK | 35710691 | 104,50 |
| 11.09.2015 | 2215009592 | Hygienický materiál | ZM/2014/0389 | 4500077173 | Double N - ROIN, s.r.o, Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 261,50 |
| 11.09.2015 | 2215009593 | Kancelársky materiál | ZM/2014/0289 | 4500077832 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 205,13 |