Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2016 | 2116000111 | Tlač A4 F plocha | 4500086761 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 34,41 | |
| 08.02.2016 | 2216000793 | náhradné diely | 4500086092 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 355,00 | |
| 08.02.2016 | 2216000795 | toal.papier, vrecia | ZM/2014/0389 | 4500082313 | Double N - ROIN, s.r.o, Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 286,70 |
| 08.02.2016 | 2216000796 | mobil - samsung galaxy a5 | ZM/2014/0129 | 4500086298 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 0,83 |
| 08.02.2016 | 2216000798 | upratovacie služby na odp. Voznica, R1 1/2016 | ET/2015/0837 | 4500084837 | MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Bratislava, 841 06, SK | 36688843 | 1,071,71 |
| 08.02.2016 | 2216000800 | upratovacie služby na odp. Piešťany D1, 1/2016 | ET/2015/0836 | 4500085992 | MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Bratislava, 841 06, SK | 36688843 | 1,243,40 |
| 08.02.2016 | 2216000801 | upratovacie služby na odp. Piešťany D1, 1/2016 | ET/2015/0862 | 4500086005 | MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Bratislava, 841 06, SK | 36688843 | 2,138,83 |
| 08.02.2016 | 2216000802 | oprava kotla - kotolňa Registratúra SSÚD BA | 4500085334 | Energy technologies s.r.o., Kamenná 19, Žilina, 010 01, SK | 36415871 | 940,00 | |
| 08.02.2016 | 2216000803 | materiál | 4500085460 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 12, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 775,59 | |
| 08.02.2016 | 2216000804 | Servis vozidla | 4500085624 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 80,87 |