Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
09.02.2015 2215001144 Údržba a oprava ISD ZML/974/2010 4500067413;4500067388 Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK 31708536 22,074,07
09.02.2015 2215001146 Údržba a oprava ISD ZML/974/2010 4500066922 Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK 31708536 784,12
09.02.2015 5015000273 Rámcová zmluva o dodávke zemného plynu ZM/2014/0536 Slovenský plynárenský priemysel, a., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK 35815256 39,280,00
06.02.2015 2215000509 nápojové poukážky, SSÚD LM ZML/1039/2010 4500066555 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 61,00
06.02.2015 2215000777 Pohonné hmoty ZM/2011/0402 4500066900 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 74,45
06.02.2015 2215000778 Pohonné hmoty ZM/2011/0396 4500066264 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 14,374,35
06.02.2015 2215000780 Pohonné hmoty ZM/2011/0402 4500067315 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 250,38
06.02.2015 2215000511 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 12,34
06.02.2015 2215000512 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 200,32
06.02.2015 2215000510 Obchodná zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/390/2010 Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK 36644030 297,32