Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2015 | 2215009495 | Oprava pracovnej plošiny | 4500077295 | STATECH SLOVAKIA s.r.o., Hronská 27, Sliač, 962 31, SK | 36620114 | 205,87 | |
| 10.09.2015 | 2215009496 | Ad blue | ET/2015/0539 | 4500077135 | Ing.Daniel Motyčák AGROPOL, Hattalova 43/50, Trstená, 028 01, SK | 33246068 | 52,00 |
| 10.09.2015 | 2215009497 | Opakovaná technická kontrola | 4500077682 | STK, s.r.o. Čadca, Horelica 130, Čadca, 022 01, SK | 36379697 | 10,83 | |
| 10.09.2015 | 2215009498 | Technická a emisná kontrola | ET/2015/0420 | 4500077679 | STK, s.r.o. Čadca, Horelica 130, Čadca, 022 01, SK | 36379697 | 176,65 |
| 10.09.2015 | 2215009499 | Laminovacia fólia, páska | 4500077662 | CECH Company s.r.o., Mierová 1742, Čadca, 022 01, SK | 36378119 | 49,99 | |
| 10.09.2015 | 2215009500 | Materiál | ET/2015/0538 | 4500077610 | EKOTHERMA TRNAVA, s.r.o., Mikovíniho 2, Trnava, 917 01, SK | 36246107 | 165,90 |
| 10.09.2015 | 2215009501 | Pranie a čistenie prádla | 4500076980 | Ľubomíra Kováčová - Rýchločistiareň, SNP 108, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 33326592 | 99,35 | |
| 10.09.2015 | 2215009502 | Technická a emisná kontrola | 4500077034 | PAKAVOZ, s.r.o., Dolná 5, Banská Štiavnica, 969 01, SK | 36644153 | 58,09 | |
| 10.09.2015 | 2215009503 | Činnosť BTS a technika PO | 4500066308 | Inštitút práce, s.r.o., Pušovce 7, Pušovce, 082 14, SK | 36674711 | 330,00 | |
| 10.09.2015 | 2215009504 | Pneuservisné práce | 4500077536 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 10,11 |