Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2016 | 2216000832 | Materiál | 4500085460 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 12, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 126,83 | |
| 08.02.2016 | 2216000833 | Oprava výdajného stojana | 4500085295 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 275,90 | |
| 08.02.2016 | 2216000834 | Elektrikárska brašňa s náradím | 4500086132 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 78,38 | |
| 08.02.2016 | 2216000835 | Riedidlo | ZM/2012/0237 | 4500085730 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 15,48 |
| 08.02.2016 | 2216000836 | Strážna služba | ZML/1485/2010 | 4500084688 | TATRAPOL, a.s., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 2,916,48 |
| 08.02.2016 | 2216000842 | Servis vozidla | 4500085762 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 62,78 | |
| 08.02.2016 | 2216000844 | Servis vozidla | 4500085757 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 699,91 | |
| 08.02.2016 | 2216000845 | Servis vozidla | 4500085759 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 829,20 | |
| 08.02.2016 | 2216000847 | Servis vozidla | ZM/2013/0382 | 4500085091 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 369,97 |
| 08.02.2016 | 2116000104 | Zmluva o dielo - D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala, stavebné práce | ZM/2014/0188 | DÚHA, a.s., Čapajevova 29, Prešov, 080 01, SK | 31690360 | 555,307,58 |