Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
06.02.2015 2215000621 zrnková káva, 80% arabika PURO ZM/2013/0185 4500066501 MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK 36316237 4,54
06.02.2015 2215000634 phm, umývanie, vysávanie ZM/2011/0402 4500066852 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 13,029,78
06.02.2015 2215000705 reprograf.služby 4500067283 Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK 34401067 28,05
06.02.2015 2215000783 Stravné lístky ZML/1039/2010 4500066674 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 6,982,00
06.02.2015 2215000798 Stravné lístky ZML/1039/2010 4500066656 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 9,240,00
06.02.2015 2215000801 Pohonné hmoty ZM/2011/0402 4500067302 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 68,11
06.02.2015 2215000803 Stravné lístky ZML/1039/2010 4500066691 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 6,283,20
06.02.2015 2215000813 overenie a justáž analyz.dychu 4500065806 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, Bratislava, 842 55, SK 30810701 198,90
06.02.2015 2215000816 nájom polyf.domu v ZA, 01/2015 ZM/2012/0316 4500067272 Hastra s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina, 010 01, SK 31606296 4,002,00
06.02.2015 2215000817 Pohonné hmoty ZM/2011/0396 4500066565 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 8,675,28