Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2015 | 2215009492 | Kábel | ET/2015/0523 | 4500077002 | VEREX ŽILINA, a.s., M. Rázusa 13A, Žilina, 010 01, SK | 36405957 | 1,348,00 |
| 10.09.2015 | 2215009493 | Havarijná oprava plynovej kotolne | 4500077660 | Energy technologies s.r.o., Kamenná 19, Žilina, 010 01, SK | 36415871 | 945,00 | |
| 10.09.2015 | 2215009494 | Oprava výsuvného ramena na mechanizme | 4500077162 | OLLÍK, s. r. o., Cabaj 551, Cabaj-Čápor, 951 17, SK | 45955956 | 963,00 | |
| 10.09.2015 | 2215009495 | Oprava pracovnej plošiny | 4500077295 | STATECH SLOVAKIA s.r.o., Hronská 27, Sliač, 962 31, SK | 36620114 | 205,87 | |
| 10.09.2015 | 2215009496 | Ad blue | ET/2015/0539 | 4500077135 | Ing.Daniel Motyčák AGROPOL, Hattalova 43/50, Trstená, 028 01, SK | 33246068 | 52,00 |
| 10.09.2015 | 2215009497 | Opakovaná technická kontrola | 4500077682 | STK, s.r.o. Čadca, Horelica 130, Čadca, 022 01, SK | 36379697 | 10,83 | |
| 10.09.2015 | 2215009498 | Technická a emisná kontrola | ET/2015/0420 | 4500077679 | STK, s.r.o. Čadca, Horelica 130, Čadca, 022 01, SK | 36379697 | 176,65 |
| 10.09.2015 | 2215009499 | Laminovacia fólia, páska | 4500077662 | CECH Company s.r.o., Mierová 1742, Čadca, 022 01, SK | 36378119 | 49,99 | |
| 10.09.2015 | 2215009500 | Materiál | ET/2015/0538 | 4500077610 | EKOTHERMA TRNAVA, s.r.o., Mikovíniho 2, Trnava, 917 01, SK | 36246107 | 165,90 |
| 10.09.2015 | 2215009501 | Pranie a čistenie prádla | 4500076980 | Ľubomíra Kováčová - Rýchločistiareň, SNP 108, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 33326592 | 99,35 |