Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2024 | 2224013510 | ND na vozidlá | 4500246184 | Jozef Motlo AUTOSÚČIASTKY MaM, Železničná 77/7, Považská Bystrica, 017 01, SK | 30589924 | 821,80 | |
| 25.11.2024 | 2224013511 | ND na vozidlá, materiál | 4500246316 | SVORADA Ložiská s.r.o., Športovcov 2106/41, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36326356 | 955,75 | |
| 25.11.2024 | 2224013512 | ND na vozidlá | 4500247081 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 87,67 | |
| 25.11.2024 | 2224013513 | ND na vozidlá | 4500247092 | Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK | 46252339 | 707,50 | |
| 22.11.2024 | 2224013532 | oprava MZ mosta D3-071.1 | ZM/2023/0337 | 4500242317 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 151,040,48 |
| 22.11.2024 | 2224013533 | základný videospot | ZM/2022/0083 | 4500246039 | Soft Studio s.r.o., Gaštanová 3089/50, Žilina, 010 07, SK | 50392115 | 1,050,00 |
| 22.11.2024 | 2224013534 | Základný videospot | ZM/2022/0083 | 4500246447 | Soft Studio s.r.o., Gaštanová 3089/50, Žilina, 010 07, SK | 50392115 | 1,050,00 |
| 22.11.2024 | 2224013427 | Autorský dozor | 4500232686 | NAGY NOL, s. r. o., Amurská 5, Bratislava, 821 06, SK | 46806199 | 4,875,00 | |
| 22.11.2024 | 2224013428 | ND na mechanizáciu | 4500246656 | IBO s.r.o., Bratislavská 50, Trenčín, 911 05, SK | 36340073 | 997,11 | |
| 22.11.2024 | 2224013429 | zneškodnenie odpadu 10/24 | 4500243832 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 2,720,55 |