Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2015 | 2215009440 | Servis vozidla | ET/2015/0534 | 4500077191 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 800,00 |
| 09.09.2015 | 2215009441 | Prenájom zariadenia | ZM/2013/0149 | 4500078051 | Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o, Galvániho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31338551 | 202,54 |
| 09.09.2015 | 2215009445 | Likvidácia odpadu | ZML/263/2010 | 4500078058 | AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Osvetová 24, Bratislava, 821 05, SK | 36357065 | 1,049,00 |
| 09.09.2015 | 2215009446 | Servis vozidla | 4500077428 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 480,00 | |
| 09.09.2015 | 2215009447 | Servis vozidla | 4500077710 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 248,00 | |
| 09.09.2015 | 2215009448 | Strážna služba - Považská Bystrica | ZML/682/2010 | 4500077485 | D.I.SEVEN,a.s., Miletičova 14, Bratislava, 821 08, SK | 35799161 | 2,976,00 |
| 09.09.2015 | 2215009449 | Obrysové svetlo LED | 4500077157 | I n t e r l i n k, s.r.o., Gogoľova 3, Martin, 036 01, SK | 31574874 | 91,80 | |
| 09.09.2015 | 2215009450 | Osadenie a montáž DZ | ZM/2014/0482 | 4500075808 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 6,750,00 |
| 09.09.2015 | 2215009451 | Pranie | ZM/2014/0075 | 4500077646 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 125,34 |
| 09.09.2015 | 2215009452 | Potraviny | ZM/2014/0089 | 4500077649 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 118,36 |