Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.2015 | 2215009263 | Potraviny | ZM/2014/0125 | 4500077018 | Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 563,50 |
| 07.09.2015 | 2215009264 | Potraviny | ZM/2015/0067 | 4500077334 | BYERA, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK | 46245006 | 69,28 |
| 07.09.2015 | 2215009265 | odmasťovač | ET/2015/0531 | 4500077175 | R.M.L. TRENČÍN, s.r.o., Bratislavská 121/1297, Trenčín, 911 05, SK | 36349631 | 1,159,96 |
| 07.09.2015 | 2215009266 | Potraviny | ZM/2014/0125 | 4500077335 | Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 80,40 |
| 07.09.2015 | 2215009269 | rozširovací kurz vodičov MV | 4500075175 | Ing. Stanislav Vician - VISTA.ŠK, Jána Hollého 891/2, Trenčín, 911 05, SK | 40498875 | 330,00 | |
| 07.09.2015 | 2215009271 | oprava vozidla BA957LK | 4500077190 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 342,32 | |
| 07.09.2015 | 2215009273 | súčasti zvodidiel | ZM/2015/0144 | 4500076725 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 77,50 |
| 07.09.2015 | 2215009274 | Oprava pákových úzaverov na garážových bránach | 4500075810 | STAV-KOVO s.r.o., Králická 116/58, Králiky, 976 34, SK | 47056037 | 3,710,00 | |
| 07.09.2015 | 2215009275 | oprava vozidla BA453NC | 4500077330 | SERVIS IJ, s.r.o., Prievozská 32, Bratislava, 821 05, SK | 35920891 | 94,51 | |
| 07.09.2015 | 2215009276 | Pogumovanie spojky | 4500076468 | LUSIK TRADE, s.r.o., Slatinská cesta 1724, Beluša, 018 61, SK | 36171255 | 120,00 |