Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2015 | 2215009355 | akumulátory | ZM/2012/0010 | 4500077092 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 795,00 |
| 08.09.2015 | 2215009356 | palivové čerpadlo | 4500077561 | Tomáš Teniak TENA OIL, Na Bystričku 815/28, Martin, 036 01, SK | 37405519 | 61,00 | |
| 08.09.2015 | 2215009357 | Výmena čistiacej tekutiny v umývacom stole | ZML/219/2010 | 4500077983 | Safety-Kleen Slovakia,s.r.o., Nádražná 36, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 31441963 | 1,447,09 |
| 08.09.2015 | 2215009358 | Držiak na dokumentáciu | 4500077403 | RITTAL s.r.o., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 35773634 | 96,81 | |
| 08.09.2015 | 2215009360 | Oprava pracovnej plošiny | 4500076178 | STATECH SLOVAKIA s.r.o., Hronská 27, Sliač, 962 31, SK | 36620114 | 100,00 | |
| 08.09.2015 | 2215009361 | oprava rímsy OM na R1 - poistná udalosť | 4500077356 | Ing. Milan Maslen - REKOSTAV ss-vp., Jilemnického 1087/1, Žarnovica, 966 81, SK | 30463050 | 480,00 | |
| 08.09.2015 | 2215009362 | Mazivo | 4500077229 | Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva, 962 12, SK | 36647527 | 52,96 | |
| 08.09.2015 | 2215009364 | Upratovacie služby | ZM/2013/0156 | 4500065448 | PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31644791 | 555,00 |
| 08.09.2015 | 2215009365 | čiapočka PVC | 4500077118 | RETIC, s.r.o., Nové Sady 384, Nové Sady, 951 24, SK | 36540374 | 10,00 | |
| 08.09.2015 | 2215009366 | Analýza odpadovej vody | ET/2015/0196 | 4500078131 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 1,732,50 |