Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
23.01.2015 2215000189 Materiál, pracovné náradie 4500066034 MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK 46952292 389,48
23.01.2015 2215000191 Pneuservisné práce 4500065928 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 8,51
23.01.2015 2215000192 Pneuservisné práce 4500065951 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 10,89
23.01.2015 2215000194 Oprava čerpadla 4500065757 PUMPEG, s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK 36498599 384,04
23.01.2015 2215000212 nápojové poukážky, SSÚD Prešov - Petrovany ZML/1039/2010 4500065981 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 250,00
23.01.2015 2215000215 red.ventil, acetylén 4500065891 MAKOMA spol. s.r.o., SNP 152/108, Zvolenská Slatina, 962 01, SK 31636403 52,50
23.01.2015 2215000216 polep zvislých dopr.značiek ZM/2014/0482 4500065458 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 167,00
23.01.2015 2115000027 MPV - znalecký posudok k nájomným zmluvám 108481/2014 Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK 10982396 240,00
23.01.2015 2115000034 znalecký posudok MPV nájomné zmluvy k.ú. Lipovec 108478/2014 Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK 10982396 150,00
23.01.2015 2115000040 súčasti na zvodidlá ZM/2011/0465 4500060135 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 21,515,01