Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2024 | 2224013409 | Nábehová prechodka | 4500245517 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 4,741,20 | |
| 21.11.2024 | 2224013411 | oprava, údržba BL794ER | 4500246823 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 1,841,87 | |
| 21.11.2024 | 2224013412 | revízie čerpadiel Nová Baňa | 4500246319 | LK Pumpservice Bratislava, s.r.o., Kalinčiakova 27, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 31395830 | 1,197,40 | |
| 21.11.2024 | 2224013410 | STK vozidiel 10/24 | 4500244110 | STK Racing, s.r.o., kpt. Nálepku 49, Galanta, 924 01, SK | 44092610 | 575,00 | |
| 21.11.2024 | 2224013414 | AdBlue | ZM/2024/0486 | 4500246642 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 209,70 |
| 21.11.2024 | 2224013415 | oprava tlmiča nárazov na D1 PU | ZM/2024/0228 | 4500243988 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 6,984,40 |
| 21.11.2024 | 2224013411 | oprava, údržba BL794ER | 4500246823 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 1,841,87 | |
| 21.11.2024 | 2224013418 | dodanie, výmena IHP LED modulov | ZM/2024/0231 | 4500246540 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 4,882,00 |
| 21.11.2024 | 2224013419 | oprava PDZ, návestidiel | ZM/2024/0231 | 4500246568 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 3,062,70 |
| 21.11.2024 | 2224013420 | diagnostika, kontrola meteozariadenia | 4500246454 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 720,00 |