Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
21.01.2015 5015000044 Rámcová zmluva o združenej dodávke elektriny - časť východné Slovensko ZM/2013/0393 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK 44483767 1,100,00
21.01.2015 5015000045 Rámcová zmluva o združenej dodávke elektriny - časť východné Slovensko ZM/2013/0393 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK 44483767 180,00
21.01.2015 2114001781 ZoD R2 Ruskovce - Pravotice, DSP, DP, AD a vyt.práce ZML/1762/2010 Valbek s.r.o., Kutuzovova 11, Bratislava, 831 03, SK 36612642 115,00
21.01.2015 2115000011 Bezpečnostný audit 98605/2014 H + L Project, s.r.o., Klenová 2, Bratislava, 831 01, SK 35740949 9,915,00
21.01.2015 2115000012 Zmluva na vypracovanie technickej štúdie pre stavbu R1 Trnava - Nitra, dobudovanie zaraďovacích a vyraďovacích pruhov križovatiek ZM/2014/0196 TERRAPROJEKT a.s., Podunajská 24, Bratislava, 821 06, SK 31398570 125,744,00
21.01.2015 2115000019 Notebook I - 5 KS ZM/2012/0016 4500063702 DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK 35810734 3,350,00
21.01.2015 2115000020 Doplnenie TZD ZM/2014/0482 4500064770 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,837,30
21.01.2015 2115000021 Doplnenie TZD ZM/2014/0482 4500064907 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,738,50
21.01.2015 2115000035 MPV OBJ/107127/2014 Ing. Peter Novák, Jarná 30, Žilina, 010 01, SK 1022581967 3,920,00
21.01.2015 2214015218 zásahový balíček, baktorol roztok 4500064345 Johan ENVIRO s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava-Ružinov, 821 03, SK 35770643 536,00