Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2015 | 2215009075 | Mesačný poplatok za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500066672 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 51,45 |
| 02.09.2015 | 2215009076 | Mesačný poplatok za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500066677 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 267,86 |
| 02.09.2015 | 2215009077 | Mesačný poplatok za mobilnú jednotku | ZML/159/2011 | 4500066676 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 51,45 |
| 02.09.2015 | 2215009085 | materiál | 4500077313 | Ing. Pavol Cehelník - P.C. Firma, Kamencová 30, Prešov, 080 01, SK | 32938071 | 95,91 | |
| 02.09.2015 | 2215009087 | Odmena za poskytnutie služby, valorizácia - 8/2015 | ZML/1241/2010 | 4500077600 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 4,160,820,79 |
| 31.08.2015 | 3015000419 | Nájomné za nebytové priestory - vedľajšie náklady | 4500076805 | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 1,541,70 | |
| 31.08.2015 | 3015000420 | Nájomné za nebytové priestory | 4500076800 | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 2,838,70 | |
| 31.08.2015 | 3015000421 | Nájomné za nebytové priestory - doplatok | 4500076809 | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 493,90 | |
| 31.08.2015 | 2215008952 | Stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500077046 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 50,400,00 |
| 31.08.2015 | 2215008953 | Nápojové poukážky | ZML/1039/2010 | 4500077140 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 350,00 |