Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.2015 | 2215008983 | pranie a žehlenie bielizne | ET/2015/0083 | 4500077434 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra, Priemyselná 9, Nitra, 949 01, SK | 31438890 | 113,47 |
| 31.08.2015 | 2215008985 | Oprava elektroinštalácie nakladača | 4500076246 | LMM, s.r.o., Klenová 24, Bratislava, 831 01, SK | 31362044 | 318,60 | |
| 31.08.2015 | 2215008986 | bezpečnostná obuv | ZM/2012/0263 | 4500076321 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 52,00 |
| 31.08.2015 | 2215008987 | Syntetika | 4500077099 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 22,74 | |
| 31.08.2015 | 2215008988 | prilba | ZM/2012/0263 | 4500075174 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 54,48 |
| 31.08.2015 | 2215008989 | Materiál na údržbu | ZM/2012/0237 | 4500077101 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 67,88 |
| 31.08.2015 | 2215008990 | prilba | ZM/2012/0263 | 4500075956 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 204,30 |
| 31.08.2015 | 2215008991 | Zneškodnenie odpadu | ZM/2012/0049 | 4500076937 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 5,740,69 |
| 31.08.2015 | 2215008992 | ochranné prac.odevy | ZM/2012/0263 | 4500076277 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 47,84 |
| 31.08.2015 | 2215008993 | Emisná a technická kontrola | 4500075825 | JP control, s. r. o., Šenkvická 14F, Pezinok, 902 01, SK | 45464162 | 57,50 |