Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
14.01.2015 2214015160 oprava karty Siemens ZML/1035/2010 4500062999 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 1,455,00
14.01.2015 2214015161 oprava napáj.zdroja a karty ZML/1035/2010 4500061046 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 1,899,00
14.01.2015 2214015162 oprava UPS na TU1, modul Discovery ZML/1035/2010 4500057373 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 2,815,00
14.01.2015 2214015163 oprava prepäťových ochrán KD4 a KD5 4500064135 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 417,00
14.01.2015 2214015164 prenájom fľaše ZM/2012/0381 4500065526 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK 35788283 19,20
14.01.2015 2214015178 Zneškodnenie odpadu ZML/381/2010 4500065393 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 194,71
14.01.2015 2214015179 Čistič na olej a tuky 4500064798 XINTEX Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK 36459046 405,00
14.01.2015 2214015181 Upratovacie služby 4500057947 BRAVURA I.M. s.r.o., Z.Kodálya 793/18, Galanta, 924 01, SK 36292176 752,00
14.01.2015 2214015182 Ťahanie a vývoz odpadových vôd 4500065375 MP KANAL service s.r.o., Mojmírova 7, Prešov, 080 01, SK 45965838 1,333,50
14.01.2015 2214015185 Prenájom fliaš ZML/166/2011 4500065482 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK 35788283 33,48