Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2015 | 2215008912 | lepidlo kartuša | 4500076771 | VIAPRO, s.r.o., Strojárenská 8481/4, Trnava, 917 01, SK | 36693693 | 91,44 | |
| 28.08.2015 | 2215008913 | Pneuservisné práce | 4500077042 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 6,45 | |
| 28.08.2015 | 2215008914 | Pneuservisné práce | 4500077041 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 7,46 | |
| 28.08.2015 | 2215008915 | Náhradné diely | 4500077055 | AutoForte, s.r.o., Petrovianska 38/A, Prešov, 080 01, SK | 44556314 | 61,88 | |
| 28.08.2015 | 2215008916 | servis vozidla BA722MI | ET/2015/0435 | 4500076165 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 600,00 |
| 28.08.2015 | 2215008917 | Materiál | 4500077051 | Bartolomej Derner, Francisciho 27, Prešov, 080 01, SK | 40406199 | 32,81 | |
| 28.08.2015 | 2215008918 | servis vozidla BA726MI | ET/2015/0438 | 4500076160 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 580,00 |
| 28.08.2015 | 2215008919 | Materiál na údržbu | ZM/2012/0237 | 4500077050 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 36,45 |
| 28.08.2015 | 2215008920 | servis vozidla BA591PK | ET/2015/0443 | 4500076154 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 600,00 |
| 28.08.2015 | 2215008921 | servis vozidla BA523PL | 4500076672 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 818,50 |