Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2015 | 2215008700 | Pohonné hmoty | ZM/2011/0402 | 4500077022 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 142,72 |
| 21.08.2015 | 2215008680 | Čistiaci prostriedok | 4500076549 | VEIDEC SK, s.r.o., Bytčická 2, Žilina, 010 01, SK | 36421162 | 61,66 | |
| 21.08.2015 | 2215008681 | Nabíjačka akumulátorov | ET/2015/0469 | 4500076367 | Techall Slovensko, s.r.o., Nálepkova 57, Bernolákovo, 900 27, SK | 34140794 | 609,50 |
| 21.08.2015 | 2215008682 | McAfee - ročná obnova | 4500074476 | TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31326650 | 17,716,00 | |
| 21.08.2015 | 2215008683 | Servis vozidla | ET/2015/0467 | 4500076317 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 315,01 |
| 21.08.2015 | 2215008684 | Servis vozidla | ET/2015/0467 | 4500076317 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 315,01 |
| 21.08.2015 | 2215008685 | Servis vozidla | ZM/2013/0382 | 4500075893 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 278,50 |
| 21.08.2015 | 2215008686 | Prenájom toaletných kabín | ZM/2012/0388 | 4500077155 | TOI TOI & DIXI s.r.o., Stará Vajnorská 37, Bratislava, 831 04, SK | 36383074 | 8,520,00 |
| 21.08.2015 | 2215008687 | Zabezpečenie beznapäťového stavu - tunel Horelica | 4500076749 | Stredoslovenská energetika -, Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, 010 47, SK | 36442151 | 120,78 | |
| 21.08.2015 | 2215008689 | Materiál na údržbu | ZM/2012/0237 | 4500076111 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 937,63 |