Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2015 | 2115001204 | stanovisko | OBJ/123160/2015 | Výskumný ústav, Nábr.arm.gen. L.Svobodu 5, Bratislava, 812 49, SK | 00156850 | 1,050,00 | |
| 20.08.2015 | 2215008655 | oprava vozidla BA-829SZ | 4500075800 | AVIANA PLUS, s.r.o., Šenkvická 5, Pezinok, 902 01, SK | 35941341 | 142,00 | |
| 20.08.2015 | 2215008753 | oprava vozovky na D2 HP Čunovo, 7/2015 | ZM/2014/0293 | 4500074240 | Pittel + Brausewetter s.r.o., Stará Vajnorská 1, Bratislava, 831 04, SK | 35943653 | 19,941,84 |
| 20.08.2015 | 2315011484 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2015/15992 | Mesto Považská Bystrica, Centrum 2/3, Považská Bystrica, 017 13, SK | 317667 | 1,789,04 | |
| 20.08.2015 | 2215008656 | chladnička | ET/2015/0474 | 4500076405 | IB-Elektro s.r.o., Železničiarska 48, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 46375210 | 419,98 |
| 20.08.2015 | 2215008658 | vývoz fekálií | 4500074734 | Mestský podnik služieb mesta Medzev, Štóska 182, Medzev, 044 25, SK | 31309984 | 75,36 | |
| 20.08.2015 | 2215008659 | kopírovací papier A4, A3 | ZM/2014/0449 | 4500076128 | Lamitec,spol.s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava, 831 04, SK | 35710691 | 88,00 |
| 20.08.2015 | 2215008661 | nohavice teplákové dámske | 4500067819 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 15,26 | |
| 20.08.2015 | 2215008662 | farby | ZM/2012/0237 | 4500076013 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 1,182,72 |
| 20.08.2015 | 2215008663 | farby | ZM/2012/0237 | 4500076013 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 1,531,51 |